Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001652024 | Pokuta za podané DDP DPH 11/23(3.1.2024) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Daňový úrad Trenčín | 09300000 | 11,50 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001662024 | Pokuta za podané DDP DPH 11/23(25.1.24) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Daňový úrad Trenčín | 09300000 | 6,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001622024 | oprava šport.náradia telocv.Študentská 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 595,50 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20241001852024 | tabuľa dibond,tlač samolepka, tlač pre KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 28,80 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001932024 | FG-389 SW Prnová update | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 4 602,00 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002042024 | výstava "Kam na vysokú" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 1 296,00 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002062024 | propagácia univer.v novinách Plus jeden deň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 540,00 € | 14.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002322024 | čistiace prostriedky 2/2024 ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 407,90 € | 14.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002502024 | dobropis poštovné 1/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 8,96 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 4500028307 | Registračný poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 2 350,00 € | 14.02.2024 | 18.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028308 | Hotelové ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 774,00 € | 14.02.2024 | 18.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241001982024 | záloha na plyn 03/24 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241001992024 | záloha na plyn 03/2024 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 278,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241002002024 | záloha na plyn 03/2024 H.Šianec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002012024 | záloha na plyn 03/2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002022024 | záloha plyn 03/2024 rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002032024 | záloha na plyn 03/2024 FB Študentská 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 4500028293 | Servis zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 5 363,20 € | 13.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028296 | Prenájom - ProEduco | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Progress Promotion Košice, s r.o. | 31674437 | 3 738,00 € | 13.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028299 | Laboratórna pomôcka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medi7 distribuce, s.r.o. | 06519393 | 36,07 € | 13.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka |