Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003182024 | členský príspevok r. 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Združenie obranného priemyslu SR | 36117455 | 33,00 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003352024 | Pranie bielizne 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Purgo, s.r.o. | 36332682 | 208,21 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 4500028533 | Prenájom výstavného stánku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 3 500,00 € | 07.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||||
| 4500028409 | Marketingové služby na výstave EDUfair | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Integral Educational Programs LTD | 106505697 | 3 930,00 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241002542024 | servisné práce pre trávny traktor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 616,85 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002572024 | letenka, KPL Karol Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 497,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002602024 | INV_9100171417 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | John Wiley & Sons Ltd. | 3 190,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002762024 | FG-24-005 BUEHLER spotr.mat. (2.časť) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 252,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241002832024 | Zrážky Gen.M.R.Štefánika 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 54,35 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002872024 | mobilné telefóny 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,61 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 4500028389 | Kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,76 € | 06.03.2024 | 10.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241002472024 | FG-095 Mlecia komora k mlynu NETZSCH | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH | 4 965,25 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241002942024 | propagácia univerzity na vysokeskoly.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EDUroute s.r.o. | 06310427 | 5 700,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002952024 | obedy 26.2.2024 - návšteva SAV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,50 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003242024 | FG-093 Plyny Dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 109,79 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | Kancel. potreby EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,12 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003262024 | Tonery originál - sekr. dekanky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 664,92 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003322024 | obedy pre študentov 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 4 664,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003782024 | Obedy pre zamestnancov 2/24 2696 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 828,00 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | el.energia FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 673,97 € | 06.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |