Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015472024 | ošetrenie vzrastlých stromov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Billongamick s.r.o. | 55031471 | 4 200,00 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015592024 | Originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 315,20 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015612024 | Originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 228,84 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500029288 | Argón 4.8 fľaša/50L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 376,28 € | 24.09.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029220 | Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 939,80 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029221 | Ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SCARLET s.r.o. | 50521144 | 110,00 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029237 | Autobusová doprava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 492,00 € | 23.09.2024 | 29.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029249 | Letenka (FG097) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 130,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241015022024 | Faktúra č. FV-958/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VAVA.eu s.r.o. | 27932125 | 93,00 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015112024 | Popl. za komun. odpad FPT 3Q/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 261,33 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015152024 | HP Peugeot Boxer TN849HG r.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Generali Poisťovňa, a.s. | 9898989898 | 877,37 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015182024 | dopravné náklady k lamelám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 600,00 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015332024 | Textilné rolety Dekanát-výmena roliet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 398,24 € | 23.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014792024 | strava zamestnanci 8/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 10 538,00 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015052024 | plyn FB 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015062024 | plyn RB 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015072024 | plyn FSEV 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015082024 | plyn HŠ 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015092024 | plyn FŠT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 917,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015102024 | plyn FPT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 23.09.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |