Všetky dokumenty
Počet záznamov: 46016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000272022 | plyn RB 01/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 16 683,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000382022 | plyn FSEV, HŠ, FPT, FB, RB 2/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 16 683,00 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000812022 | plyn FŠT Záblatie 01.02.-28.02.2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12 000,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001642022 | plyn FŠT Záblatie 01/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 19 171,66 € | 09.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001982022 | plyn FB, FSEV, RB, HŠ, FPT 03/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 16 683,00 € | 24.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002822022 | plyn FŠT 03/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12 000,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003102022 | vyúčtovanie plyn FŠT 02/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12 909,41 € | 03.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004302022 | plyn FB, RB 01-03/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 17 718,13 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005072022 | plyn FPT, FSEV, H.Š. 01.01.-05.04.2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 3 467,12 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005492022 | plyn FŠT 03/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.En.Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12 407,59 € | 04.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500009225 | Propagácia FZ - tlač - Slovenská ŠVOČ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 330,29 € | 15.06.2011 | 19.06.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500010694 | Tlač bloko - konferencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 213,00 € | 09.05.2012 | 18.05.2012 | Objednávka | ||||||
| 4500011373 | Tlač ochranných známok - IK študentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 60,00 € | 08.10.2012 | 12.10.2012 | Objednávka | ||||||
| 4500011441 | Záznamník klinickej praxe | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 992,40 € | 17.10.2012 | 21.10.2012 | Objednávka | ||||||
| 4500013280 | Tlač samolepiek pre IK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 72,00 € | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Objednávka | ||||||
| 4500014518 | Tlač brožúry pre publicitu projektu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 252,84 € | 23.07.2014 | 28.07.2014 | Objednávka | ||||||
| 20111012222011 | propagácia FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 330,29 € | 21.06.2011 | 28.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121009102012 | tlač bloko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 213,00 € | 09.05.2012 | 07.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121018682012 | *0308 tlač ochran.známok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 60,00 € | 02.10.2012 | 03.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121022322012 | pedagog.dokumenty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A.S.A.- print spol. s.r.o. | 30999855 | 992,40 € | 29.10.2012 | 19.12.2012 | Faktúra |