Norbert Beňo - AKKA TOP
Informácie
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057633 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 126,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231036532023 | menu boxy, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 214,80 € | 22.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500057895 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 122,40 € | 11.10.2023 | 21.10.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231040282023 | menu boxy, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 186,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500058267 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 122,40 € | 31.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231043962023 | menu boxy, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 323,52 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 4500058526 | Papierové poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 91,20 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231050032023 | menu boxy, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 154,80 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | |||||
| 20231054132023 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 88,80 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 4500052224 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 228,00 € | 14.01.2022 | 22.01.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500052239 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 192,24 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221000352022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 228,00 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052265 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 465,60 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221000532022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 192,24 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052313 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 489,60 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221000822022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 465,60 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001432022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 489,60 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052428 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 294,00 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Objednávka | ||||||
| 20221003642022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 294,00 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052473 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 276,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |