Norbert Beňo - AKKA TOP
Informácie
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000822022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 465,60 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001432022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 489,60 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052428 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 294,00 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Objednávka | ||||||
| 20221003642022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 294,00 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052473 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 276,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221004362022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 276,00 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007012022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 232,80 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052659 | Papierový pohár | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 144,00 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221007602022 | menu boxy, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 187,20 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009012022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 86,40 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052832 | Papierový pohár | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 144,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221010082022 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 239,04 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052874 | pap. pohár biely | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 241,20 € | 13.04.2022 | 23.04.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221011192022 | misky, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 319,80 € | 14.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500052992 | Papierový pohár | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 158,40 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221013102022 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 244,80 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500053167 | Obrúsky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 46,20 € | 23.05.2022 | 28.05.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221016752022 | menu boxy, obrúsky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 281,76 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019692022 | menu boxy, obrúsky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 235,56 € | 09.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500053454 | Obrúsky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 46,20 € | 15.06.2022 | 25.06.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |