Faktúra č. 20231019172023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231019172023
- Popis fakturovaného plnenia: jednorázové obaly, dávkovač
- Dátum doručenia: 26.05.2023
- Celková hodnota: 358,26 €
- Identifikácia objednávky: 4500056659
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056659 | Dávkovač tekutého mydla | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 161 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka |