Norbert Beňo - AKKA TOP
Informácie
- Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
- IČO: 41195761
- Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171059912017 | PM | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 177,60 € | 06.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20111018562011 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 24,89 € | 28.04.2011 | 17.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111020322011 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 11,52 € | 04.05.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111028512011 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 6,00 € | 27.05.2011 | 05.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111065272011 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 9,12 € | 05.12.2011 | 30.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121000642012 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 24,89 € | 11.01.2012 | 28.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121027332012 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 21,91 € | 19.06.2012 | 07.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121050232012 | *0008* materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 48,84 € | 26.10.2012 | 15.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111004882011 | *0008* materiál - menu box | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 24,89 € | 10.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500038168 | box - menu | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 148,00 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500056659 | Dávkovač tekutého mydla | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 160,80 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231019172023 | jednorázové obaly, dávkovač | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 358,26 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500049486 | krabica na pizzu | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 125,16 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500049878 | krabica na pizzu | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 212,38 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20131007282013 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 43,82 € | 22.02.2013 | 15.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131012662013 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 58,56 € | 22.03.2013 | 10.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131015982013 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 10,80 € | 08.04.2013 | 27.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131015612013 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 9,60 € | 05.04.2013 | 30.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131019902013 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 38,40 € | 02.05.2013 | 04.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131025742013 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 29,59 € | 31.05.2013 | 19.06.2013 | Faktúra |