Norbert Beňo - AKKA TOP


Informácie
  • Názov: Norbert Beňo - AKKA TOP
  • IČO: 41195761
  • Adresa: Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliač

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500058817 Papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 118,80 € 09.01.2024 22.01.2024 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20241000152024 menu boxy Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 319,92 € 12.01.2024 06.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
4500059023 Papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 190,20 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
4500059085 Papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 79,20 € 13.02.2024 23.02.2024 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20241003062024 menu boxy, podnosy Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 279,00 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241004182024 servítky, pap. poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 84,30 € 15.02.2024 07.03.2024 Ing. Rastislav Marko ved. verejného obstarávania Faktúra
4500059296 Papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 79,20 € 04.03.2024 18.03.2024 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20241007782024 menu boxy, misky, poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 277,92 € 13.03.2024 02.04.2024 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Faktúra
4500059495 Papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 118,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20241011652024 menu boxy, poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 205,20 € 12.04.2024 03.05.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
4500059679 Papierové poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 79,20 € 26.04.2024 11.05.2024 Ing. Zuzana Kukučková Účtovníčka ŠJ Objednávka
20241014362024 menu boxy, servítky Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 184,32 € 02.05.2024 24.05.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
4500055557 Papierový pohár Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 158,40 € 10.01.2023 17.01.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20231000122023 menu boxy, poháre Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 252,48 € 12.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20231001892023 menu boxy, misky Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 236,64 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
4500055883 Papierový pohár Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 158,40 € 27.02.2023 05.03.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka SJ Objednávka
20231005532023 menu boxy, misky Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 395,04 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231009182023 menu boxy Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 91,20 € 22.03.2023 08.04.2023 Faktúra
4500056216 Papierový pohár Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 151,20 € 30.03.2023 10.04.2023 Ing. Anna Grašúrová Účtovníčka ŠJ Objednávka
20231010922023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 217,44 € 04.04.2023 26.04.2023 Faktúra