Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047652024 | Pravidelná kontrola TS 684/ts/565,459/ts/63 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 638,40 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047662024 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | DETOX s.r.o. | 31582028 | 3 432,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047702024 | FLUORESCEIN SODIUM SALT BIOREAGENT SUI& | Technická univerzita vo Zvolene | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 254,52 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047732024 | dobropis k FA FVBB-1420/2024 PALETY | Technická univerzita vo Zvolene | STAVIVO IBV, s.r.o. | 46168095 | 43,20 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047752024 | oblečenie a obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Outland s. r. o. | 43945571 | 343,60 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047782024 | Stavebný dozor (ŠDĽŠ), 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Investing Ing. Jaroslav Petr | 10993983 | 936,24 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047792024 | Stavebné práce ŠDĽŠ, 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | I.K.M. REALITY - STAVING B.Bystrica | 36018741 | 44 588,60 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047812024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 835,15 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047822024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 102,47 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047832024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 584,25 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047842024 | Analýzy húb a substrátu | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 211,20 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047762024 | Weber penet.podklad. náter VG700 16kg | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 476,86 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047722024 | Oprava a údržba kopírky K18393 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 45,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047672024 | záhradnícke nástroje | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 126,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047612024 | Dosky Hard Cover A4 /10 | Technická univerzita vo Zvolene | PM invention, s.r.o. | 36638838 | 198,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047692024 | Prenájom plaveckého bazéna Aqua aerobic U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 495,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047772024 | Deratizácia objektov ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 51660199 | 1 126,80 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047682024 | Pletivo 6-hranné 13x0,9x1000 PVC zajač. | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 347,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047712024 | Štandardy na GPC/SEC | Technická univerzita vo Zvolene | HermesLabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 311,60 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047742024 | Úhrada udržiavacieho poplatku P 288774 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 232,00 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047112024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,40 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047122024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047152024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047272024 | nožnice,pílka,rukavice,páska | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 381,02 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047342024 | autobus.doprava zo SF-Poľsko | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 339,35 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047352024 | Telekom Virtual voice net 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,26 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047372024 | Telekom Virtual voice net 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,10 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047482024 | tlf.služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,41 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047492024 | tlf.služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,07 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047502024 | pákové nožnice Stihl | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 90,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra |