Faktúry
Počet záznamov: 89437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005912025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 240,82 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005922025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 966,73 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005962025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 149,24 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005932025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 4 312,79 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005892025 | nájom fľaša oceľová 31.01.-28.02.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 20,32 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005612025 | nájom fľaša oceľová 01.03.2025-28.02.2026 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 161,62 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005622025 | nájom fľaša oceľová 01.03.2025-28.02.2026 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 948,49 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 291,50 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005842025 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 35,20 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005642025 | príspevok na jedlo štud. 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 7 464,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005652025 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 677,75 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | príspevok na jedlo dokt. 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 036,80 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005692025 | príspevok na jedlo zam.+ŠJ 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 15 735,60 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005722025 | elektrina 03/2025 Lod., Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 109,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005732025 | elektrina 03/2025 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 61,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005762025 | preddavok na daň z príjmu 03/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 941,16 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005772025 | poistenie lieč.nákladov 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 27,50 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005782025 | poistenie lieč.nákladov 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 12,19 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005792025 | poistenie lieč.nákladov 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005802025 | poistenie lieč.nákladov 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005812025 | zámky,lepidlá,tmele | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 69,47 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005822025 | kanistre 10l a 20l | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 34,40 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006092025 | oprava defektu,pneu ZV227DX | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 211,29 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | záloha - teplo 03/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 26 940,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005742025 | zemný plyn 03/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 440,56 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005702025 | eGOV konektor - podpora 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 430,50 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005682025 | príspevok na jedlo ŠD 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 023,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005672025 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 324,80 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005712025 | príslušenstvo k tabletu Samsung Galaxy | Technická univerzita vo Zvolene | KAMAC s. r. o. | 50729659 | 77,68 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005852025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 050,87 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |