Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047882024 | maliarske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 107,46 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047912024 | oblečenie a obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 678,38 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047972024 | autobus.doprava študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Sodor s.r.o. | 50771957 | 13 423,76 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047992024 | elektrina 10/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 301,93 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048002024 | elektrina 10/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048022024 | tlač Exkurzný sprievodca | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 170,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048032024 | tlač a väzba VšLP 4ks | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 79,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048042024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 275,04 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048062024 | oprava defektu ZV095AB | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 72,73 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048072024 | el.energia Ústredie 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 484,72 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048092024 | vložné Anna Ďuricová | Technická univerzita vo Zvolene | Kongres STUDIO, spol.s r.o. | 45384851 | 72,00 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048102024 | ochrana sluchu s vysielačkou | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 598,00 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048112024 | OOPP Marek Slančík | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 400,23 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048082024 | Osvedčenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 5,28 € | 20.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047982024 | Zásobník CRYO 2 ™ | Technická univerzita vo Zvolene | RACES, s.r.o. | 45669465 | 1 200,80 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047962024 | IN: OAD0000501543-Svitok, publik. článku | Technická univerzita vo Zvolene | ELSEVIER B.V. | 2 710,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241047932024 | Poplatok za elekt.prolongáciu - 2024/25 | Technická univerzita vo Zvolene | TransData s. r. o. | 35741236 | 3 924,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047922024 | rozbor 20 ks vzoriek | Technická univerzita vo Zvolene | Regionálny úrad verejného zdravotní | 00611051 | 901,30 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047902024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047892024 | elektrina 10/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 115,84 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047872024 | kancelársky nábytok | Technická univerzita vo Zvolene | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 1 221,98 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048052024 | Karcher vysávač | Technická univerzita vo Zvolene | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 228,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047952024 | Pomologické hodnotenie odrôd jabloní | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ondrej Dovala | 3956466 | 450,00 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047942024 | Rezačka DAHLE 552 | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,40 € | 20.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047852024 | Dobropis k fa Flir C5 | Technická univerzita vo Zvolene | PROMERTECH s. r. o. | 51837854 | 714,00 € | 19.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047862024 | Telekom ŠJ 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,69 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047622024 | Lampy X-1800 do Xenotestu inv.č.22003432 | Technická univerzita vo Zvolene | RHH s.r.o. | 28519027 | 3 228,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047802024 | Obhliadka poruchy-monotoring kanalizácie | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKANAL, s.r.o. | 44193726 | 378,00 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047632024 | Pravidelná kontrola TS 459/ts/648 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 1 192,80 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047642024 | Pravidelná kontrola TS 438/ts/637 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 159,60 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |