Faktúry
Počet záznamov: 89426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006232025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 1 121,70 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006272025 | seminár trénerov- Luptáková,Kuriplachová | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská gymnastická federácia | 00688321 | 120,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006042025 | Lektorovanie PJ spojeného s MMS | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 2 720,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005952025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 304,95 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005942025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 341,54 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | Služby MONITORA 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 209,10 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005972025 | čb a fb výstup zo zariadenia 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,46 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005982025 | čb výstup zo zariadenia 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3,31 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005992025 | čb výstup zo zariadenia 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,58 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006002025 | čb výstup zo zariadenia 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,17 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006012025 | Batérie do elektronických pipiet | Technická univerzita vo Zvolene | ESCIMEDA s. r. o. - org. zložka | 44701420 | 53,14 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006022025 | Lektorovanie SJ pre zahr. študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Vranová Nikola | 55085458 | 1 956,00 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006032025 | Lektorovanie - Psychologia,PSP | Technická univerzita vo Zvolene | Psychee s. r. o. | 53502191 | 1 410,00 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006082025 | Lítiová batéria SAFT-LS14250CNA | Technická univerzita vo Zvolene | TME Slovakia, s. r. o. | 45241791 | 82,90 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006072025 | Doprava DHL - lešenie | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 14,99 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006052025 | Servis web www.tuzvo.sk - 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 381,30 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005882025 | prenos dát na 1 ks PPK 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 23,17 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006102025 | Mesačný poplatok eProcurement 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006062025 | Batéria AVACOM Batéria Canon NB-6L, | Technická univerzita vo Zvolene | Martin Peti - Pextra | 41508939 | 20,84 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005912025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 240,82 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005922025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 966,73 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005962025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 149,24 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005932025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 4 312,79 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005892025 | nájom fľaša oceľová 31.01.-28.02.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 20,32 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005612025 | nájom fľaša oceľová 01.03.2025-28.02.2026 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 161,62 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005622025 | nájom fľaša oceľová 01.03.2025-28.02.2026 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 948,49 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 291,50 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005842025 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 35,20 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005642025 | príspevok na jedlo štud. 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 7 464,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005652025 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 677,75 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |