SZITI s.r.o.
Informácie
- Názov: SZITI s.r.o.
- IČO: 36584665
- Adresa: Čsl. armády 6, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007282024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 160,80 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241008022024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 142,92 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011622024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 124,28 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014272024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 157,44 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241018242024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 124,68 € | 26.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019512024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 186,77 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241019552024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 83,40 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241022722024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 42,00 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241022912024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 76,68 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241023292024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 178,25 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241016412024 | servis | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 57,48 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20241024572024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 42,72 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20241026402024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 91,08 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026812024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 158,40 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | prof.Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor UNIZA | Faktúra | |||
| 20241028912024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 284,39 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241029042024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 84,98 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241025452024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 62,14 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241030232024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 56,04 € | 25.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241032442024 | zákusky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 67,20 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241032122024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 97,42 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |