SZITI s.r.o.
Informácie
- Názov: SZITI s.r.o.
- IČO: 36584665
- Adresa: Čsl. armády 6, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024572024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 42,72 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20241026402024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 91,08 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | podpis a pečiatka | Faktúra | ||||
| 20241026812024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 158,40 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | prof.Ing. Ján Čelko, CSc. | rektor UNIZA | Faktúra | |||
| 20241028912024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 284,39 € | 20.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241029042024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 84,98 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241025452024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 62,14 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241030232024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 56,04 € | 25.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241032442024 | zákusky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 67,20 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241032122024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 97,42 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032572024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 1 679,50 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241036212024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 184,16 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241037522024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 61,87 € | 15.04.2024 | 04.05.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241040302024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 124,56 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241042182024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 96,72 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241039422024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 88,80 € | 18.04.2024 | 22.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241043462024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 146,86 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241044862024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 152,42 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241049282024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 67,92 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050592024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 132,11 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052932024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SZITI s.r.o. | 36584665 | 125,66 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra |