LINDSTROM s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231080892023 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 164,08 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080942023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 31.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231089722023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 30.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231100132023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231099242023 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 322,94 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231112792023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 4500123230 | Pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 497,23 € | 16.01.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka | |||
| 20231128322023 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 16.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231131962023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231149592023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231149172023 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20211125772021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41,42 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211125832021 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 502,16 € | 13.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010872022 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41,42 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010312022 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 514,15 € | 10.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020652022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41,42 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019952022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 514,15 € | 08.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4500116068 | Pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 497,23 € | 20.01.2022 | 09.04.2022 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka | |||
| 20221033102022 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41,42 € | 08.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032202022 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 514,15 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |