LINDSTROM s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241116882024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241114422024 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241134002024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241124362024 | prenajom rohoži | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 19.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500130442 | Pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 574,85 € | 02.01.2024 | 23.12.2024 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka | |||
| 20241152192024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 55,18 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241150462024 | čistenie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 693,22 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20221154952022 | 101595/pranie a nájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41,42 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011482023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 14.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010502023 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023712023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021982023 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034902023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033182023 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047232023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045032023 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056632023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 01.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056212023 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070562023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231069422023 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 626,16 € | 28.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |