LINDSTROM s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231155982023 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231156122023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011892024 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010052024 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 631,97 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021882024 | prenajom rohoži | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026582024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035362024 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034612024 | prenajom rohozi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241047812024 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241043802024 | prenajom rohoziek | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241057992024 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 51,70 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057032024 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 645,89 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20221154952022 | 101595/pranie a nájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41,42 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011482023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 14.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010502023 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023712023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021982023 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231034902023 | 101595/Pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033182023 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 618,05 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047232023 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |