Objednávka č. 4500123339
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Sabadková
- Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500123339
- Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín v r.2023
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 6 080,00 €
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001032023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 286 € | 13.01.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 350 € | 19.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003792023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 175 € | 24.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 112 € | 24.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006932023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 136 € | 01.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010642023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 420 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012652023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 248 € | 15.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012752023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 688 € | 15.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015332023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 212 € | 22.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015322023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 220 € | 22.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018712023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 213 € | 01.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020252023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 311 € | 06.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025562023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 254 € | 16.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025572023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 183 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030662023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 403 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231033402023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 257 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231039062023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 252 € | 19.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231039492023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 130 € | 20.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231043912023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 742 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044812023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 202 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047332023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 284 € | 10.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047342023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 203 € | 10.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231049892023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 214 € | 15.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231050732023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 357 € | 16.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231051982023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 720 € | 19.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231052482023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 623 € | 22.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231054712023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 194 € | 26.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231054722023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 504 € | 26.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231055972023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 344 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231056292023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 282 € | 31.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231058572023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 469 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231061282023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 275 € | 09.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231064942023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 259 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231064952023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 213 € | 19.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231066482023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 310 € | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231063982023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 358 € | 15.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231064002023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 135 € | 15.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231068122023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 79 € | 27.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070892023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 380 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070902023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 181 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231068092023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 161 € | 27.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231068162023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 904 € | 27.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231071892023 | predaj | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 194 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231071912023 | predaj | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 151 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231072482023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 252 € | 07.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231075872023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 262 € | 13.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231076572023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 481 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231077512023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 228 € | 19.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231078512023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 370 € | 21.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231079542023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 358 € | 25.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080042023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 204 € | 26.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231080392023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 377 € | 27.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231082422023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 294 € | 04.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231083532023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 563 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231084422023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 281 € | 10.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231087832023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 480 € | 22.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231089842023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 370 € | 25.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231090072023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 242 € | 31.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231090082023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 320 € | 31.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231090932023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 168 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231090942023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 243 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231094172023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 578 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231095862023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 166 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231095872023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 304 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096752023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 211 € | 19.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231096762023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 106 € | 19.09.2023 | 19.10.2023 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20231100452023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 381 € | 26.09.2023 | 28.10.2023 | prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. | riaditeľ VÚVB ŽU | Faktúra | |||
| 20231100442023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 199 € | 26.09.2023 | 28.10.2023 | prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. | riaditeľ VÚVB ŽU | Faktúra | |||
| 20231102612023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 280 € | 02.10.2023 | 28.10.2023 | prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. | riaditeľ VÚVB ŽU | Faktúra | |||
| 20231103552023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 268 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. | riaditeľ VÚVB ŽU | Faktúra | |||
| 20231107942023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 49 € | 10.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231107962023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 302 € | 10.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231112952023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 198 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231112962023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 121 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231116112023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 231 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | JUDr. ING. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231116122023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 227 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | JUDr. ING. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231118092023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 175 € | 30.10.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231118102023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 346 € | 30.10.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231120312023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 89 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20231120302023 | vratne obaly | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 12 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20231124072023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 146 € | 09.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231124082023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 236 € | 09.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231129472023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 295 € | 20.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231130182023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 221 € | 21.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231130192023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 577 € | 21.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231132552023 | vratne obaly | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 14 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231132562023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 364 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231135522023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 272 € | 28.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231135532023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 6 € | 28.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231138232023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 217 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231143932023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 92 € | 08.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231149782023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 304 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Faktúra | |||
| 20231154352023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 161 € | 03.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231076552023 | prepravky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 3 € | 17.07.2023 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20231116102023 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 7 € | 24.10.2023 | 15.01.2025 | Faktúra |