20231001032023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
286 € |
13.01.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231002782023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
350 € |
19.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003792023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
175 € |
24.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003782023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
112 € |
24.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231006932023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
136 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231010642023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
420 € |
09.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231012652023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
248 € |
15.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231012752023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
688 € |
15.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231015332023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
212 € |
22.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231015322023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
220 € |
22.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231018712023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
213 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020252023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
311 € |
06.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025562023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
254 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025572023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
183 € |
16.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231030662023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
403 € |
30.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231033402023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
257 € |
05.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231039062023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
252 € |
19.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231039492023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
130 € |
20.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231043912023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
742 € |
02.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231044812023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
202 € |
03.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231047332023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
284 € |
10.05.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231047342023 |
Tovar, služba, práca |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
203 € |
10.05.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231049892023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
214 € |
15.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231050732023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
357 € |
16.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231051982023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
720 € |
19.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231052482023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
623 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231054712023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
194 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231054722023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
504 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231055972023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
344 € |
30.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231056292023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
282 € |
31.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231058572023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
469 € |
05.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231061282023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
275 € |
09.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231064942023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
259 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231064952023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
213 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231066482023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
310 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231063982023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
358 € |
15.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231064002023 |
Tovar, služba, práca |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
135 € |
15.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231068122023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
79 € |
27.06.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231070892023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
380 € |
03.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231070902023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
181 € |
03.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231068092023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
161 € |
27.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231068162023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
904 € |
27.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231071892023 |
predaj |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
194 € |
06.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231071912023 |
predaj |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
151 € |
06.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231072482023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
252 € |
07.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231075872023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
262 € |
13.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231076572023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
481 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231077512023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
228 € |
19.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231078512023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
370 € |
21.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231079542023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
358 € |
25.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231080042023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
204 € |
26.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231080392023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
377 € |
27.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231082422023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
294 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231083532023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
563 € |
08.08.2023 |
|
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231084422023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
281 € |
10.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231087832023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
480 € |
22.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231089842023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
370 € |
25.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231090072023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
242 € |
31.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231090082023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
320 € |
31.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231090932023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
168 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231090942023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
243 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231094172023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
578 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231095862023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
166 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231095872023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
304 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231096752023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
211 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231096762023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
106 € |
19.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Jozef Cerovský |
vedúci OPaI |
Faktúra |
20231100452023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
381 € |
26.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. |
riaditeľ VÚVB ŽU |
Faktúra |
20231100442023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
199 € |
26.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. |
riaditeľ VÚVB ŽU |
Faktúra |
20231102612023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
280 € |
02.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. |
riaditeľ VÚVB ŽU |
Faktúra |
20231103552023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
268 € |
03.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. |
riaditeľ VÚVB ŽU |
Faktúra |
20231107942023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
49 € |
10.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231107962023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
302 € |
10.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231112952023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
198 € |
18.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231112962023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
121 € |
18.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231116112023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
231 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
JUDr. ING. Eva Lindáková |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
20231116122023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
227 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
JUDr. ING. Eva Lindáková |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
20231118092023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
175 € |
30.10.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231118102023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
346 € |
30.10.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231120312023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
89 € |
03.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. |
riaditeľ ÚVT |
Faktúra |
20231120302023 |
vratne obaly |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
12 € |
03.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. |
riaditeľ ÚVT |
Faktúra |
20231124072023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
146 € |
09.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231124082023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
236 € |
09.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231129472023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
295 € |
20.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231130182023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
221 € |
21.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231130192023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
577 € |
21.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231132552023 |
vratne obaly |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231132562023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
364 € |
23.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231135522023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
272 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231135532023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
6 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231138232023 |
potraviny |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
217 € |
01.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Helena Kuchyňková |
riaditeľka CPČaUS |
Faktúra |
20231143932023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
92 € |
08.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Helena Kuchyňková |
riaditeľka CPČaUS |
Faktúra |
20231149782023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
304 € |
15.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Marek Dufala, PhD. |
riaditeľ ŠDaJ TUKE |
Faktúra |
20231154352023 |
tovar |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
161 € |
03.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |