Objednávka č. 4500091719
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: MOLNÁR
- IČO: 32705824
- Adresa: Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500091719
- Popis objednaného plnenia: Oprava elektrického veľkokuchynského
- Dátum vyhotovenia: 04.07.2018
- Celková hodnota: 24 900,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181112032018 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 897 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20191020742019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 2 609 € | 20.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191090962019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 368 € | 25.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191091032019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 663 € | 25.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191091042019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 428 € | 25.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191102682019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 612 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191138982019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 283 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20201015162020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 782 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201015922020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 730 € | 13.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201018662020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 025 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201018632020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 513 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201020432020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 363 € | 21.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201042662020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 394 € | 04.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201049402020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 413 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201105942020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 119 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201105952020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 133 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201107242020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 1 036 € | 23.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20211028932021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 407 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211030482021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 428 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211056142021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 589 € | 27.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211061262021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 725 € | 17.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211087552021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 790 € | 20.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20221023822022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 787 € | 16.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221067092022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 797 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221069482022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 397 € | 30.06.2022 | 30.07.2022 | Faktúra |