Objednávka č. 4500082777
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Sabadková
- Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500082777
- Popis objednaného plnenia: Servis WC v objekte Dargov v r. 2017
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2017
- Celková hodnota: 1 204,44 €
- Dátum zverejnenia: 12.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000022017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 03.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008192017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 01.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171023592017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171041172017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 27.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171055822017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 27.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171072512017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 22.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171089502017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 19.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171104872017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 17.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171114042017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171122742017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171141932017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 12.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171162232017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 09.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171184642017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |