Objednávka č. 4500082777

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Marta Sabadková
  • Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500082777
  • Popis objednaného plnenia: Servis WC v objekte Dargov v r. 2017
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2017
  • Celková hodnota: 1 204,44 €
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171000022017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 03.01.2017 04.03.2017 Faktúra
20171008192017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 01.02.2017 04.03.2017 Faktúra
20171023592017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 01.03.2017 01.04.2017 Faktúra
20171041172017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 27.03.2017 05.05.2017 Faktúra
20171055822017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 27.04.2017 08.06.2017 Faktúra
20171072512017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 22.05.2017 23.06.2017 Faktúra
20171089502017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 19.06.2017 21.07.2017 Faktúra
20171104872017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 17.07.2017 23.08.2017 Faktúra
20171114042017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 14.08.2017 19.09.2017 Faktúra
20171122742017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 11.09.2017 11.10.2017 Faktúra
20171141932017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 12.10.2017 21.11.2017 Faktúra
20171162232017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 09.11.2017 08.12.2017 Faktúra
20171184642017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 100 € 07.12.2017 06.01.2018 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom