Objednávka č. 4500082198
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: AQUA PRO, s.r.o.
- IČO: 36184683
- Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Behún, PhD.
- Funkcia: kvestor TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500082198
- Popis objednaného plnenia: Pitná voda na rok 2017
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2017
- Celková hodnota: 660,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000102017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 167 € | 02.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000112017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011992017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.01.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012012017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012002017 | prenajom davkovaca vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171025302017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171025322017 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171025372017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171046062017 | prenajom davkovaca vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171046072017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171046082017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 31.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171059352017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 28.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171059422017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 28.04.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171059432017 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171079472017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 31.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171079482017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 7 € | 31.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171079492017 | mesacny prenajom davkovaca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171098892017 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171098932017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43 € | 30.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171098942017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43 € | 30.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171109832017 | prenajom davkovaca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171109852017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171109862017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 31.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171119332017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 12 € | 31.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171119342017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 31.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171119352017 | prenajom davkovaca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171119362017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 36 € | 31.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171135372017 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 05.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171135382017 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 36 € | 05.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171158792017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171158812017 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 36 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |