Objednávka č. 4500082198

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: AQUA PRO, s.r.o.
  • IČO: 36184683
  • Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Behún, PhD.
  • Funkcia: kvestor TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500082198
  • Popis objednaného plnenia: Pitná voda na rok 2017
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2017
  • Celková hodnota: 660,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171000102017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 167 € 02.01.2017 04.02.2017 Faktúra
20171000112017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 02.01.2017 04.02.2017 Faktúra
20171011992017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 31.01.2017 08.03.2017 Faktúra
20171012012017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 31.01.2017 17.03.2017 Faktúra
20171012002017 prenajom davkovaca vody Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 01.02.2017 17.03.2017 Faktúra
20171025302017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 29 € 28.02.2017 23.03.2017 Faktúra
20171025322017 služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 01.03.2017 23.03.2017 Faktúra
20171025372017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 28.02.2017 23.03.2017 Faktúra
20171046062017 prenajom davkovaca vody Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 03.04.2017 05.05.2017 Faktúra
20171046072017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 31.03.2017 05.05.2017 Faktúra
20171046082017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 14 € 31.03.2017 05.05.2017 Faktúra
20171059352017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 28.04.2017 31.05.2017 Faktúra
20171059422017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 28.04.2017 01.06.2017 Faktúra
20171059432017 služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 02.05.2017 08.06.2017 Faktúra
20171079472017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 14 € 31.05.2017 29.06.2017 Faktúra
20171079482017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 7 € 31.05.2017 29.06.2017 Faktúra
20171079492017 mesacny prenajom davkovaca Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 01.06.2017 29.06.2017 Faktúra
20171098892017 služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 03.07.2017 04.08.2017 Faktúra
20171098932017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 43 € 30.06.2017 04.08.2017 Faktúra
20171098942017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 43 € 30.06.2017 04.08.2017 Faktúra
20171109832017 prenajom davkovaca Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 01.08.2017 26.08.2017 Faktúra
20171109852017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 21 € 31.07.2017 26.08.2017 Faktúra
20171109862017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 14 € 31.07.2017 26.08.2017 Faktúra
20171119332017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 12 € 31.08.2017 03.10.2017 Faktúra
20171119342017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 29 € 31.08.2017 03.10.2017 Faktúra
20171119352017 prenajom davkovaca Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 04.09.2017 03.10.2017 Faktúra
20171119362017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 36 € 31.08.2017 03.10.2017 Faktúra
20171135372017 služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 17 € 05.10.2017 04.11.2017 Faktúra
20171135382017 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 36 € 05.10.2017 04.11.2017 Faktúra
20171158792017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 29 € 06.11.2017 28.11.2017 Faktúra
20171158812017 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 36 € 06.11.2017 05.12.2017 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom