Faktúra č. 20221117402022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: DAFA trans, s.r.o.
- IČO: 47442182
- Adresa: Rankovce 101, 044 45 Rankovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221117402022
- Popis fakturovaného plnenia: doprava na športový deň
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 574,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500120391
- Dátum zverejnenia: 23.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500120391 | Preprava autobusom KE-Lopušná dolina-KE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DAFA trans, s.r.o. | 47442182 | 575 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Ing.Silvia Michalková | tajomníčka fakulty | Objednávka |