Faktúra č. 20221117402022

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: DAFA trans, s.r.o.
  • IČO: 47442182
  • Adresa: Rankovce 101, 044 45 Rankovce
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221117402022
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava na športový deň
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 574,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500120391
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500120391 Preprava autobusom KE-Lopušná dolina-KE Technická univerzita v Košiciach 00397610 DAFA trans, s.r.o. 47442182 575 € 26.09.2022 30.09.2022 Ing.Silvia Michalková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom