Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051792024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 484,86 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051802024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 573,26 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051812024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 588,90 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051822024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 499,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051832024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 189,50 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051842024 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 34,80 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051852024 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RLX components | 31389457 | 757,26 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051862024 | plyn MO-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17 511,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051872024 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 558,13 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051882024 | ročná revízia zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Tanáč TAP-TRADE | 17765412 | 312,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051892024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 41,90 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051902024 | mesačná kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 60,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051912024 | servis prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 1 148,40 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051922024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 159,05 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051932024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051942024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská komora certifikovaných | 17314020 | 104,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051952024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 356,04 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051982024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MediaCall, s.r.o. | 24198013 | 22,11 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051992024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052002024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 43,30 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052012024 | tel.služby ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,28 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052022024 | tel.služby FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 362,71 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052032024 | licencia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trask solutions, a.s. | 62419641 | 3 800,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052042024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 69,40 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052052024 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 95,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052062024 | odb.prednáška | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Štefan Lančarič, PhD. | 42209862 | 200,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052072024 | vyjadrenie k PD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 72,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052082024 | tlač časopisu-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 60,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052112024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 187,20 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052122024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 607,91 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |