Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050702024 | suchý ľad | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 97,03 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050712024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 300,60 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050732024 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Galo s.r.o. | 56121598 | 265,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050742024 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 888,28 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050752024 | výmena zámku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lenka Pašáková LENERA | 45285730 | 71,50 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050772024 | odb.prehl.autokláov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Vlkovic | 569,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241050762024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Středisko společných činností | 60457856 | 104,49 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050662024 | obal na tablet-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ACcessories mobile s.r.o. | 03740536 | 50,54 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050272024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 2 015,08 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050302024 | likvidácia čiernej skládky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Eko-Vis s.r.o. | 52220141 | 348,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050312024 | toner HP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 91,20 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050322024 | výmena čelného skla VW Caravelle | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 330,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050332024 | kominárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Straka | 52950221 | 438,15 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050342024 | miska pod kvetináč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GROWLAND s.r.o. | 36850569 | 55,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050352024 | univerz.vrecká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 278,40 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050362024 | výpočt.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IT Life s.r.o. | 50527576 | 17 916,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050372024 | vložné-A.Qineti | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050382024 | publikačný poplatok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fyziologický ústav AV CR | 67985823 | 1 441,32 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050392024 | kancel.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 180,60 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241049962024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 5 980,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241049982024 | kyveta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ecotest | 30998263 | 127,20 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241049992024 | dataprojektor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay | 35739487 | 532,99 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050012024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 111,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050042024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 677,33 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050052024 | elektróda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 286,80 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050102024 | prenájom pojazd.lešenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fox Nitra, spol. s r.o. | 36719447 | 225,48 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050112024 | aktualiz.progr.vyb.,mesačný paušál-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 613,25 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050132024 | oprava dverí ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 188,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050142024 | oprava žalúzií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Štefkovič SAMONI | 43687024 | 735,96 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050162024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 2 200,90 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |