Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241053162024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 905,20 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053172024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 245,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053182024 | prac.obuv a odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 1 179,93 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053192024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 582,20 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053202024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 196,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053212024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 785,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053222024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 1 389,12 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053232024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 184,42 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053242024 | kalendáre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 17,22 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053252024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 563,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053262024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 180,24 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053272024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 57,52 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053282024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 63,96 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053292024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Bojda | 55875076 | 755,40 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053302024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 73,80 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053312024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 66,42 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053322024 | aktualiz.inf.tabuliek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Quark RNDr.Šajben | 294,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241053332024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 36,90 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053342024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 73,80 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053352024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 729,40 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053362024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 41,82 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053372024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 477,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053382024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 27,06 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053392024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALU s.r.o. | 55288120 | 134,60 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053402024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 63,82 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053412024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 123,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053422024 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Service Nitra s.r.o. | 50914235 | 779,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053432024 | papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Antalis a.s. | 35699434 | 651,26 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053442024 | darčekové predmety-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 17,70 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053452024 | kopír.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 3 209,27 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |