Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241053462024 | ntb Lenovo Yoga,tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 578,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053472024 | kopír.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 3 393,12 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053482024 | akumulátore | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 707,06 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053492024 | publikovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká akademie zamědělských věd | 685,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241053502024 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 276,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053512024 | prac.obuv a odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 29,52 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053522024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Úrad pre normal.metrol.a skúšobn. | 30810710 | 62,20 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053532024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 360,48 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053542024 | prac.obuv a odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 282,96 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053552024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 147,60 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053562024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 98,40 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053572024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 61,50 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053582024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 49,20 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053592024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 29,52 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053602024 | kalendáre 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 76,26 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053612024 | ergon.myš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 48,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053622024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 23,99 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053632024 | letenky-V.Vietoris | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 332,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053642024 | vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spoločnosť pre techniku | 00896918 | 121,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053652024 | laborat.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ecomed-Ing.Martin Fuchsberger | 561,60 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241053662024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 210,00 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052832024 | dobropis-el.energia-Štúrova 3 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 347,52 € | 14.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053122024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 682,54 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052172024 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,45 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052182024 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 7 366,81 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052192024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 91,20 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052202024 | plyny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 189,31 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052212024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 441,47 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052222024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 7 500,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052232024 | lieh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 63,60 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |