Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000692023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 211,48 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000702023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 228,24 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000712023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 93,92 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000722023 | pekárenské výrobky-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 14,44 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000612023 | publ. cells-2126999 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 226,39 € | 26.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000622023 | publ.popl.-2314000003 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fyziologický ústav AV CR | 67985823 | 1 533,06 € | 26.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000632023 | publ.popl.-agriculture-2135178 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 900,71 € | 26.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000642023 | odvoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 699,72 € | 26.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000662023 | vložné-Bernát,Záležák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ASOC.TECH.DIAGNOST, ČR, os.s. | 15527701 | 432,63 € | 26.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057732022 | poradenské sl.-11/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Proquis s.r.o. | 53320352 | 2 585,00 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057742022 | poradenské sl.-1222 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Proquis s.r.o. | 53320352 | 2 860,00 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057752022 | pranie a prenájom rohoží-KCH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 22,70 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057702022 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 937,81 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221057712022 | vývoz triedeného odpadu-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 883,20 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057722022 | VF vodné,stočné-12/22-Akadem. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 161,65 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000092023 | školenie-daň z príjmov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Maxim s.r.o. | 47529474 | 142,80 € | 24.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000492023 | ZP plyn VO-CK,ŠD ND,ŠD Mladosť-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 539 868,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000602023 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 682,71 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057692022 | rekonštr.bazéna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | H B H , a.s. | 31617913 | 60 209,37 € | 23.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000742023 | vložné-SPU-Ján Mezey | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kohaplant,spol.s.r.o. | 36549100 | 155,00 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057682022 | pošt.služby-knižn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 30,20 € | 23.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000582023 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 1 488,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000452023 | doplatok-náj.1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 95,33 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057652022 | notárske úkony-2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Notársky úrad | 31762131 | 1 093,06 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000412023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET-Kasarda+2 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 2 003,73 € | 20.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221057672022 | stavebný dozor-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004622023 | tlač ext.samolepky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 216,00 € | 20.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057612022 | vodné,stočné-12/22,Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 147,92 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057622022 | vodné,stočné-12/22,Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 90,72 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000332023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 118,81 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |