Faktúry
Počet záznamov: 72520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241055192024 | stojany | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Activity promotion, s.r.o. | 26936241 | 1 289,70 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055252024 | služba-ubytov.štud.UKF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 780,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055322024 | vodné,stočné ŠD Pribina-10/2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 143,78 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055012024 | čist.a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 452,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055202024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 285,22 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055212024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tauricon, s.r.o. | 44765487 | 1 654,86 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055262024 | posúdenie PD-Prestavba a modern.obj.BG | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 462,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055382024 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 35,95 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055392024 | kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 816,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054672024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 371,55 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054722024 | ISIC,Revis VŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 2 535,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054732024 | stavebný dozor-10/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Pavlík, s.r.o. | 53201353 | 900,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054742024 | služby podľa zmluvy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 36 600,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054752024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 356,23 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054762024 | sledovanie vozidiel-10/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 194,40 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054772024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054782024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 618,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054792024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 621,80 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054802024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 866,60 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054812024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 26,76 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054822024 | čistenie štud.talárov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADEX TURBA s.r.o. | 55576168 | 1 253,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054832024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 91,27 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054842024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 327,96 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054852024 | pršiplášte | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pilex,s.r.o. | 31578748 | 320,75 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054862024 | záhr.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slnečná farma, s.r.o. | 44745761 | 230,36 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054872024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 193,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241054882024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 734,66 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054902024 | miska šalát.- bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 15,55 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054962024 | strava nedotov.dôchod.+zam.UKF-10/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 439,46 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241054712024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PPH Nitra s.r.o. | 47240750 | 1 705,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra |