Faktúry
Počet záznamov: 76647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037362025 | služby technika PO- 08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 509,22 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037372025 | ZP el.energ.-OM:4600424624,769,358-09/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 83,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037382025 | preklad.služby FZKI SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COMPREHENDO, s.r.o. | 36542369 | 110,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037392025 | kontrola EPS 08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 73,80 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037402025 | prečistenie kanalizácie- pav. PA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 230,97 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037412025 | ntb MacBook Apple Air | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 626,06 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037422025 | kontrola komína- ŠD A.B. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 165,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037432025 | kontrola komína- ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 110,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037442025 | kontrola komína- ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 55,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037452025 | kovový regál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ecotest | 30998263 | 2 890,50 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037462025 | kancel.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 144,39 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037472025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 55,35 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037482025 | telef.služby FEŠRR- 08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,08 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037492025 | servis klimatiz.komory | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ecotest | 30998263 | 2 258,28 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037572025 | implement.schvál.projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 6 150,00 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037602025 | montáž klimat.jednotky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEXT KLIMA s.r.o. | 56006969 | 736,77 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039652025 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 170,35 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037052025 | výpočtová technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 255,56 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037062025 | vyprac.stanoviska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESE Office s.r.o. | 55866638 | 150,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037082025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 147,40 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037092025 | korektúra textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Columbus Slovakia, s.r.o. | 36544795 | 129,15 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037112025 | hutnický materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RODROX s.r.o. | 56430329 | 433,01 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037122025 | materiál na aranžmány | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Senisa s.r.o. | 36563447 | 83,76 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037132025 | kancelárska stolička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VAREZ INTERIER, spol. s.r.o. | 36243370 | 244,77 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037142025 | staveb.práce-oprava kuchynky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HM STAV NITRA, s.r.o. | 45327467 | 250,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037152025 | oprava rampy- ŠD A.B | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 132,80 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037162025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,55 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037172025 | vrecia pre skartovače | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KRPA Slovakia,spol s r.o. | 30229138 | 22,26 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037182025 | hrebeň drôtový | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belex s.r.o. | 31562329 | 162,36 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037192025 | elektroinštal.služby- ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profi Elektrárne s.r.o. | 54644666 | 4 970,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra |