Faktúry
Počet záznamov: 76647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037202025 | kancelárska lampa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 307,50 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037212025 | elektro tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 315,99 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037222025 | monitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 145,02 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037232025 | vložné Savov R. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská ekonomická spoločnocť | 42271037 | 50,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037292025 | PZP príves na traktor PRONAR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 9,53 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037042025 | účast.poplatok- Saková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 642,50 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037072025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 96,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037102025 | aktualizácia program.vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 646,18 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037242025 | sendvičovač ETA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay a.s. | 35739487 | 297,60 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037252025 | laborat.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 491,41 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037262025 | náhrad.diely do labor.prístroja BUCHI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 5 194,29 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037272025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 375,36 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037282025 | nakreditovanie karty-strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 29 370,00 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037302025 | doména- NBO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 58,89 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038162025 | potraviny-bufet, poháre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 930,99 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039192025 | správ.popl-posk.výpis.z reg.trest.-rektorka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Register trestov Generálnej | 00166481 | 3,00 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251047502025 | oprava rampy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 242,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036992025 | stavebný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 5 137,05 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037002025 | drevené vyvýšené záhony | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Patrícia Vojtušová - Móda z dreva | 52578640 | 6 015,00 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036982025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Karol Mészáros - MEDE | 36895202 | 40,06 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037622025 | rošt-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RM Gastro- JAZ s.r.o. | 34153004 | 110,70 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036712025 | english editing-ID english-99802, Paganová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 343,13 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251036722025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 1 147,25 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036732025 | prac.obuv, oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 3 850,64 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036742025 | prac.obuv, oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 539,97 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036752025 | nájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 87,58 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036762025 | nájom,pranie rohoží 08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 37,71 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036772025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 737,68 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036782025 | kryt na webkameru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 359,78 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036792025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA s.r.o | 43909680 | 25,94 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |