Faktúry
Počet záznamov: 77957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051662024 | stravovanie účastn.podujatia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Černovské drevenice, s.r.o. | 36795801 | 1 075,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051672024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LabMediaServis s.r.o. | 27512380 | 420,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051682024 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 79,43 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051692024 | zabezp. vystúpenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Dominika Titková | 45624526 | 750,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051702024 | zabezp.tanečného vyst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Norbert Grofčík | 47702168 | 360,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051712024 | kalibrácia dymomera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Homola spol. s.r.o. | 31325921 | 807,84 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051722024 | kuch.nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marian Hucik - Kika Wood | 52913805 | 1 206,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051732024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Inform lib, s.r.o. | 47117362 | 112,73 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051742024 | licencie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 396,80 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051752024 | licencia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 312,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051762024 | vystúpenie bubnovej show | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Igor Holka - UNISONO | 40876195 | 450,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051772024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 216,72 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051782024 | prop.materiál-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 46,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051792024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 484,86 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051802024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 573,26 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051812024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 588,90 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051822024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 499,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051832024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 189,50 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051842024 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 34,80 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051852024 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RLX components | 31389457 | 757,26 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051862024 | plyn MO-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17 511,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051872024 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 558,13 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051882024 | ročná revízia zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Tanáč TAP-TRADE | 17765412 | 312,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051892024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 41,90 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051902024 | mesačná kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 60,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051912024 | servis prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 1 148,40 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051922024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 159,05 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051932024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051942024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská komora certifikovaných | 17314020 | 104,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051952024 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 356,04 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |