Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024892024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 24,00 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024902024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 51,60 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024912024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 332,04 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024922024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 740,80 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024932024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 920,00 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024942024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 613,08 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024982024 | stravné ŠTUDENTI 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 101,96 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022552024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 37,62 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022762024 | kniha | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 5,40 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023052024 | Zálohový predpis 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024352024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 289,39 € | 05.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023532024 | ubytovacie služby - medzinár. konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 445,00 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023152024 | Elektrina NAH 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,00 € | 05.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025372024 | čistiaci a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 25,30 € | 05.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026142024 | reklamné predmety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 472,40 € | 05.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036752 | servis Škoda SuperB RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 1 095,10 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036764 | Flipchart Rocada | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 270,29 € | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036793 | hrozienka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 590,85 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036795 | bravčová masť | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 798,31 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036828 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 545,12 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka |