Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026632024 | Vyúčt. el. en. SUZ Konventná nájom 1-7/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 54,90 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | MIROSLAVA DARNADIOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241028372024 | Vyúčtovanie energie Bellová výťahy, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 61,51 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028382024 | Vyúčtovanie energie Moyzesova 64, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 579,43 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028392024 | Vyúčtovanie energie Tajovského 13, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 115,12 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028412024 | Vyúčtovanie energie Tajovského 11, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 37,52 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028502024 | Záloha energie Tajov.11, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028512024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 08/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028522024 | Záloha energie Tajovskeho 13, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028532024 | Záloha energie Moyzesova 64, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028542024 | Záloha energie Bellová 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028552024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027542024 | Dodávka el. en. SUZ Konventná nájom 8/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027552024 | Dodávka el. en. Palisády vyúka 24, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027572024 | Dodávka el. en. Palisády byt 24, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027582024 | Dodávka el. en. Palisády relax 24, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027592024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027602024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027612024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027622024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľ. 41, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027632024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra |