Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016062024 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesová 64, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 403,24 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016072024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov. 11, 04/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 311,52 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015232024 | Dodávka el. en. Palisády 24 výuka 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015272024 | Dodávka el. en. Palisády 24 byt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015292024 | Dodávka el. en. Palisády 24 relax 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015322024 | Dodávka el. en. Konventná nájom 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015332024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015342024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015352024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015362024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015372024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015412024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015442024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok. Veľ. 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015462024 | Dodávka el. en. Jarabá 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015472024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015502024 | Dodávka el. en. VZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015512024 | Dodávka el. en. UZ Virt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015522024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015532024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016142024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 402,42 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |