Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024172024 | Záloha energie Tajovského 11, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024182024 | Záloha energie Tajovského 13, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024192024 | Záloha energie Moyzesova 64, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024202024 | Záloha energie Bellová 1, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024212024 | Záloha energie Bellová výťahy 1, 07/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 07.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241024572024 | Dodávka el. en. Konventná nájom 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024582024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024592024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024602024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024612024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024622024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024632024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024642024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024652024 | Dodávka el. en. Jarabá 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024662024 | Dodávka el. en. UZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024672024 | Dodávka el. en. VZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024682024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024692024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024712024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľkého 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024722024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204,00 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |