Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004542017 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 80,00 € | 31.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004432017 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004372017 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 4 767,00 € | 31.08.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004592017 | Stavebné úpravy - demontáž sadr.priečok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 1 823,08 € | 31.08.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004632017 | Náklady za kvetinový dar | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muzeum SNP | 35986077 | 50,00 € | 29.08.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004402017 | Prepravné k váľandám | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ulbrík Peter - AUTODOĽAVA | 1049189295 | 10,00 € | 28.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004322017 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 18,14 € | 28.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004512017 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 947,67 € | 28.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004382017 | Inzercia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | regionPress s.r.o. | 36252417 | 73,80 € | 25.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004302017 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 25.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003817 | Inzercia - pracovník sekr. kvestora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | regionPress s.r.o. | 36252417 | 73,80 € | 23.08.2017 | 27.08.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171004272017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 398,63 € | 23.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004292017 | Váľanda CENTRUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 510,00 € | 23.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004332017 | Vodné, stočné - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 7,06 € | 23.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004502017 | Odborné prehliadky a skúšky zdvih.zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELKOTECH s.r.o. | 36372315 | 499,99 € | 23.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003815 | Preprava rekvizít BA-BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marila trade s.r.o. | 46118608 | 113,52 € | 22.08.2017 | 26.08.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003816 | Technický materiál a vybavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marila trade s.r.o. | 46118608 | 762,48 € | 22.08.2017 | 26.08.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171004232017 | 20.výročie - reprezentačné predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Artpalace s.r.o. | 45670846 | 900,00 € | 22.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004252017 | Tlač plagátov a bull. č.zml.17-115-0037 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 100,00 € | 22.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004242017 | Výmena stupačkových ventilov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ladislav Klimek | 22626816 | 567,00 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |