Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001652018 | Autodoprava - Janove zrno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEBER s.r.o. | 47376635 | 400,00 € | 11.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001642018 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 139,92 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004125 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 19,94 € | 10.04.2018 | 15.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181001602018 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 635,28 € | 10.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001612018 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 232,56 € | 10.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001632018 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 19,95 € | 10.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004121 | Hasiace prístroje práškové | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 126,00 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004123 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 228,51 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004124 | Vyčistenie a kontrola komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM s.r.o. | 47630167 | 180,00 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181001562018 | Web kampane a filmu, rekl. služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Uniqino s.r.o. | 50817337 | 40,00 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001532018 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 19,82 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001572018 | Čistiace a kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 531,23 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001582018 | Kancelárske potreby, papier, čist. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 204,93 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001542018 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 191,89 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001592018 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 85,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001512018 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001522018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001762018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,91 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001552018 | Školenie pracovníkov - EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 60,00 € | 09.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004120 | Toaletný papier 30balení | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 232,56 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |