Akadémia umení Banská Bystrica Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Akadémia umení Banská Bystrica

ul. Jána Kollára 22, Banská Bystrica

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500004196 Vysvedčenia a diplomy Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KASICO a.s. 17308267 2 250,00 € 12.06.2018 16.06.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181002892018 Materiál na vyučovanie - austrotherm Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 169,85 € 12.06.2018 27.06.2018 Faktúra
20181002972018 Kancelárske potreby, papier Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 56,27 € 12.06.2018 30.06.2018 Faktúra
20181002992018 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 273,08 € 12.06.2018 30.06.2018 Faktúra
20181003002018 Tovar, služba, práca Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 272,78 € 12.06.2018 30.06.2018 Faktúra
20181002902018 Preprava zboru Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 MAJK s.r.o. 36011801 460,00 € 12.06.2018 05.07.2018 Faktúra
20181002922018 Plyn 05/2018 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 488,65 € 12.06.2018 06.07.2018 Faktúra
20181002962018 Oprava kopírovacieho stroja Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 COPY service s.r.o. 36625221 144,00 € 12.06.2018 04.07.2018 Faktúra
20181002982018 Diplomy, vysvedčenie, obaly Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KASICO a.s. 17308267 2 250,00 € 12.06.2018 04.07.2018 Faktúra
20181002932018 Materiál na údržbu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 14248212 287,34 € 12.06.2018 21.07.2018 Faktúra
20181002942018 Materiál na údržbu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 14248212 83,06 € 12.06.2018 21.07.2018 Faktúra
20181002952018 Materiál na údržbu ŠD Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Peter KUKLICA - Priemyselný tovar 14248212 199,49 € 12.06.2018 21.07.2018 Faktúra
4500004187 Obed umelecká a vedecká rada Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Hotel Národný dom, s.r.o. 36018384 237,60 € 11.06.2018 15.06.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500004189 Reklamné predmety AU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Anatex, s.r.o. 36650641 1 544,40 € 11.06.2018 16.06.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181002862018 Občerstvenie - obed Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Hotel Národný dom, s.r.o. 36018384 237,60 € 11.06.2018 27.06.2018 Faktúra
20181002872018 Grafická tvorba materiálov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Ubik s.r.o. 51447525 200,00 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
20181002822018 Telefónny poplatok ORANGE Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ORANGE Slovensko a.s. 356270 1,00 € 11.06.2018 30.06.2018 Faktúra
20181002882018 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 551,77 € 11.06.2018 30.06.2018 Faktúra
20181002912018 Reklamné predmety Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Anatex, s.r.o. 36650641 1 544,40 € 11.06.2018 06.07.2018 Faktúra
20181002832018 Úrazové poistenie osôb Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441 93,00 € 11.06.2018 13.07.2018 Faktúra