Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004062018 | Čistiace potreby,kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 480,47 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004082018 | Čistenie a pranie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 885,95 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004092018 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 280,61 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004122018 | Plyn - 07/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 352,64 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004072018 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 08.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004042018 | Mobilné telefóny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA.CZ a.s. | 27082440 | 302,20 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004241 | Mobilný telefón Honor 7A 32GB s krytom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 302,21 € | 07.08.2018 | 11.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181004032018 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 068,88 € | 07.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004132018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,03 € | 07.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004022018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004012018 | Bicie hudobné nástroje | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MUSICMANIA s.r.o. | 36773841 | 750,00 € | 06.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003992018 | Publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 56,80 € | 03.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003952018 | Servis výťahu za 07/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004002018 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 101,00 € | 02.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003962018 | Servis výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 189,42 € | 02.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004239 | Archeologické práce - Kaštieľ Radvanskýc | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Midland Adventure s.r.o. | 50583913 | 1 560,00 € | 01.08.2018 | 05.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181003932018 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 588,00 € | 01.08.2018 | 18.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003942018 | Čistiace a kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 310,38 € | 01.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003982018 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 425,87 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003972018 | Pohonné hmoty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 72,26 € | 31.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra |