Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181005182018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 422,14 € | 10.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005242018 | Vytvorenie hudby k inscenácii AniMak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Ferianc | 400,00 € | 10.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181005232018 | Grafické práce časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005142018 | Plyn 09/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 699,74 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004308 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 34,14 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004309 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 715,12 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004310 | Publikácie - Literama | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KYBEROS Group s.r.o. | 44792042 | 276,01 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181005082018 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 270,55 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005102018 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 559,00 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005122018 | Papier na workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 194,00 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005092018 | Čistiace a kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 552,29 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005112018 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 101,00 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005132018 | Publikácie -Literama | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KYBEROS Group s.r.o. | 44792042 | 276,01 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005212018 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 66,44 € | 08.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005222018 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 029,70 € | 08.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005172018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,08 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005072018 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005032018 | Strava pre účastníkov workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gastpo s.r.o. | 51332892 | 55,00 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005042018 | Strava pre účastníkov workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gastpo s.r.o. | 51332892 | 686,40 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005052018 | Inžinierska činnosť a stavebný dozor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 840,00 € | 05.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra |