Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006602019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 7,08 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006612019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 262,18 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006632019 | Biela fólia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 15,30 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006642019 | Printperfect Blanc biela | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 12,62 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006652019 | Služby VO- Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexander Rumanovský | 37593846 | 2 500,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006662019 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 140,93 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006622019 | HP HDD SAS DP 300G | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dotcom BB s.r.o. | 46989773 | 198,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004836 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 76,80 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191006572019 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 65,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006562019 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 291,57 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006542019 | Tlač BČK - ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,28 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006592019 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 76,80 € | 08.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006672019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 470,44 € | 08.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006552019 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 08.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004835 | Keramický kruh | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 1 092,36 € | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191006492019 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006582019 | Stavebno-inštalačné práce - AQUAPOL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AQUAPOL Slovakia s.r.o. | 36350401 | 3 276,00 € | 07.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006522019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,20 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006512019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004832 | Nerezové hrnce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Z veľkosklad s.r.o. | 36223611 | 121,97 € | 06.11.2019 | 10.11.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |