Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004272020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 300,77 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 120,38 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004292020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74,40 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004302020 | Respirátor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 53,33 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004312020 | Výkon zodpovednej osoby 09/20 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004332020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 767,16 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004452020 | Elektronický zabezp. systém - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 13 137,98 € | 03.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004322020 | Známky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 5,50 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004382020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 6 483,17 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005118 | Servisná údržba klimat.jednotiek +filtre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 240,00 € | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201004252020 | Servis výťahu za 08/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004352020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004242020 | Grafické spracovanie publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Rašla | 11885777 | 250,00 € | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004262020 | Drobný nákup - pánty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Monika Kamenikova Masiarova | 24,89 € | 31.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004342020 | Dobropis - vyučtovanie plynu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 130,06 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | Nákup PHM - poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 187,57 € | 31.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005116 | Zásobník na papierové utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 458,00 € | 28.08.2020 | 01.09.2020 | Ing.Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005117 | AL vonkajšie rolety ruč.ovl. s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 592,80 € | 28.08.2020 | 01.09.2020 | Ing.Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20201004232020 | Tlač publikácie - Umelecký prednes | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 693,00 € | 28.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra |