Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005202021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 33,12 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005212021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 184,90 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005232021 | Hygienické prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Majster Papier Revúca s.r.o. | 36627348 | 145,44 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005252021 | Výroba kľúčov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 53,88 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005272021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 267,84 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005282021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 369,57 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005242021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 208,68 € | 06.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005262021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005552 | Migrácia databázy, nastavenie služieb, t | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 312,00 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211005142021 | Výroba menoviek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 22,80 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005162021 | Údržba učebných priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 2 187,91 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005172021 | Dávkovače mydla, zásobníky na toal.pap. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pergami Group s.r.o. | 47339675 | 277,12 € | 05.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005182021 | Drevené stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 424,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005192021 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005972021 | Údržba učebných priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 2 187,91 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005547 | Natáčanie a zverej.koncertov FMU na soc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 260,00 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005548 | Vysielanie reklamy v rádiu BBFM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB FM s. r. o. | 51010062 | 150,00 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005549 | Adaptácia učebň.priestorov suterén | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 2 625,20 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005550 | Hygienický materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Majster Papier Revúca s.r.o. | 36627348 | 145,44 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005551 | Hygienický materiál podľa prílohy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pergami Group s.r.o. | 47339675 | 271,56 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |