Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003032024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 360,00 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005302024 | Mesto SNV-poplatok za KO r.2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 171,60 € | 27.02.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241002562024 | IZPaI-ubytovanie študentov 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 360,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002652024 | DMC-Leták č. 1 o štúdiu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 632,40 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002662024 | Nitrička media-propagácia štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 888,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002672024 | SPU v Nitre-reklamné skladačky a plagáty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 86,40 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002682024 | OMV-phl,umytie auta 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 763,89 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002692024 | Duel-Press-inzercia v denníku Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 300,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002592024 | Klub fotopublicistov-FPVaI registračný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Klub fotopublicistov | 30197465 | 65,00 € | 23.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002602024 | Judr.Šupa-náhrada výdavkov právne služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JUDr. Miroslav Šupa, súdny exekútor | 37857207 | 72,00 € | 23.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002612024 | TBR-odstránenie exteriérovej žalúzie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 197,00 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002622024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 362,40 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002582024 | Advokátska kanc.-právne služby 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 36,00 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002632024 | Microcomp-servis dataprojektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 157,80 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002642024 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 76,80 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002452024 | Inštitút rodinnej terapie-Kudlová seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút rodinnej terapie | 42434271 | 95,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002462024 | Foundation pro Scientia-Lukáčová publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002472024 | Ellio-oprava kanalizácie Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 995,95 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002482024 | Inštitút rodinnej terapie-Kudlová seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút rodinnej terapie | 42434271 | 180,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002512024 | IEEE RINS Chapters-Balogh,konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IEEE RINS Chapters | 18240146-2- | 400,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002522024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 162,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002492024 | Univerzita H.Králové-Hajnalová vrátený konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 58,92 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002502024 | ITES VRANOV-laboratórne stoly a skrinky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 3 200,00 € | 22.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002532024 | UNITED FACTORY-bal. káva s potlačou FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | United Factory, s. r. o. | 54304407 | 420,00 € | 22.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002542024 | ALZA.SK-mikrovlnná rúra Severín | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 130,39 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002552024 | CONTEC PLUS-uhlová a pásová brúska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 384,00 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002572024 | Corado Elektrik-servis EZS 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 039,66 € | 22.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002422024 | ExNet-mesačná kontrola HSP 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 21.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002432024 | ExNet-štvrťroč. mesačná kontrola EPS 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 21.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002402024 | CHIRAL-učebná pomôcka Cubeto robot | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chiral s.r.o. | 54890292 | 400,00 € | 21.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |