Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004142024 | Slovenský komitétt slavistov-S.Žeňuchová ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský komitét slavistov | 30842913 | 50,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004112024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 26,80 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004152024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004162024 | FETEX - rollup s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 102,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004172024 | FETEX - reklamné predmety s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 2 938,80 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004182024 | ANDREA SHOP-multifunkčný vysávač, vrecká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDREA SHOP s.r.o | 36277151 | 105,40 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004192024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 924,12 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241003902024 | Slovenský komitét slavistov-Hlavatá konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský komitét slavistov | 30842913 | 50,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003912024 | Kertészová-nájom 4/2024 Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003932024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 121,39 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003942024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 37,26 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003952024 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 955,60 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003962024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 924,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003972024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 325,82 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003982024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 232,80 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003992024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 972,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241004012024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 860,40 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004022024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 837,60 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004032024 | Slovenská pošta-poštovné 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 4 260,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004042024 | Ellio-oprava vonkajšej kanalizácie Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 592,90 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004062024 | ZVS-zrážková voda 2/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 186,66 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004092024 | Tomáš Legard-oprava a ladenie klavíra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tomáš Legard | 46572261 | 2 095,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003892024 | AVIR-licencia software DYSPRO trvalá 2-5poč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 46,80 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004052024 | ZVS-voda,stočné 1/2024 dobropis Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 32,98 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004072024 | Corado-Soat-ochrana objektov 2/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004082024 | Corado-Soat-ochrana objektov 2/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004102024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 231,26 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241003882024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 114,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004002024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 376,64 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003732024 | NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR-predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 00023221 | 19,72 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |