Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002202024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 505,94 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002212024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 124,07 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002322024 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 182,60 € | 16.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002012024 | Národné kar.centrum-prezentácia UKF na výst | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 1 251,00 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002032024 | OUR Media-inzercia v denníku Pravda inaugur | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OUR MEDIA SR,a.s. | 51267055 | 180,00 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002042024 | Kertészová-nájom 3/2024 Julia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 81,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002062024 | Slovakia Online-monitoring médií 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 15.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002082024 | RICOH-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 403,68 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002072024 | STU-Drozda refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STU BRATISLAVA | 00397687 | 113,20 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001962024 | Horex-kontrola a oprava HP 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 6 898,08 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001972024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 419,75 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001992024 | Duel-Press-inzercia v denníku Új Szó | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 480,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002002024 | Petit Press-inzercia štúdia v MyZápad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001912024 | University of Bialystok-Kóňová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet w Bialymstoku | 5422383747 | 80,00 € | 13.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001922024 | University of Bialystok-Horváthová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet w Bialymstoku | 5422383747 | 80,00 € | 13.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001672024 | SPP-vyučt.plynu 1/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 27 040,08 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001852024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 72,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001862024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 119,57 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001872024 | OSBD-nájom 3/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001882024 | Správa bytov-nájom 2/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001892024 | SNS IAML-členský popl.r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SNS IAML | 00626821 | 101,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001902024 | Správa bytov-nájom 2/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001932024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 357,84 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001942024 | SVB-nájom 3/2024 Karpatska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241001722024 | UPJŠ-Švecová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001732024 | Springer Nature Customer-Strejček a kol.pub | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 745,00 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241001742024 | Službyt-nájom 3/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001752024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 934,96 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001762024 | NTS-teplo 1/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 8 426,41 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |