Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003512024 | Wasco-pranie 2/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 324,72 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003592024 | University of Pécs-popl. za jazykové skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 410,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003532024 | TRACO COMPUTERS-grafická stanica-Mac Studio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 5 650,00 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003232024 | FN-nájom hnuteľného majetku 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003242024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003252024 | Slovak Telekom-mobilný internet 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003222024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 160,10 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003262024 | Slovak Telekom-pevné linky 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,63 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003272024 | ALZA.SK-mikrovlnná rúra Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 97,39 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241003072024 | Union-poistenie ZSC 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 40,56 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003092024 | Obec Patince-správa budovy 2/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003112024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 292,11 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003132024 | B.P.A. - bazénová dráha ROMA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B.P.A. spol. s.r.o. | 31359183 | 763,20 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003142024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 210,00 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003172024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 534,00 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003192024 | Spojená škola-občerstvenie otvor.knižnice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 47,10 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003202024 | News and Media Holding-Urbaníková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 166,80 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003212024 | ORTV MM-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 533,84 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003122024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 32,65 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003152024 | MGP-laboratórna chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 1 234,20 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003162024 | I and B TANDEM-ventily,spojka,manometer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | I and B TANDEM s.r.o. | 46772456 | 52,62 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003182024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 413,64 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003922024 | Trnavská univ.-Nemec refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 401,50 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002982024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 3/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002992024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 45,63 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003012024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 141,26 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003022024 | LENERA-kľúče,zámky,kovania,stavač dverí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 248,69 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003042024 | UKF-ubytovanie 3/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003052024 | UKF-ubytovanie 3/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003102024 | BP TOM-line - kancelárske stoličky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM – line | 41949552 | 1 036,99 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra |